1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-351-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5488-21-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 1004328,6 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor evelyn carla Razón Social EVELYN CARLA LLANOS DIAZ R.U.T. 13.338.153-8 Sucursal evelyn carla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 324 Unidad LENTE OPTICO DIOPTRIA BAJA. segun factura Nº8 mes de Mayo 2018 cr-39 blanco+armazon completo+filtro uv100%+estuche duro+gamuza+cordon sujetador+mantencion vida util el lente $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.236.760 $ 3.236.760 46181811 Lente de protección 82 Unidad LENTES OPTICOS. DIOPTRIA ALTA. segun factura Nº8 mes de Mayo 2018 cr-39 blanco+armazon +filtro uv 100%+estuche duro+gamuza+cordon sujetador +mantencion vida util del lente $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.049.180 $ 2.049.180

Total Neto	$ 5.285.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.004.329
TOTAL OC	$ 6.290.269