1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-354-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS JUNIO 2019.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-4-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2248 Usuario SIGFE Valeska Araya Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR Comuna Santiago Impuesto 1038534,3 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor evelyn carla Razón Social EVELYN CARLA LLANOS DIAZ R.U.T. 13.338.153-8 Sucursal evelyn carla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181811 Lente de protección 144 Unidad no definida LENTES DIOPTRA ALTA. CONSUMO MES DE JUNIO 2019.- LENTES DIOPTRA ALTA. CONSUMO MES DE JUNIO 2019.- $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.878.560 $ 2.878.560 46181811 Lente de protección 259 Unidad LENTES DIOPTRA BAJA. CONSUMO MES DE JUNIO 2019.- LENTES DIOPTRA BAJA. CONSUMO MES DE JUNIO 2019.- $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.587.410 $ 2.587.410

Total Neto	$ 5.465.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.038.534
TOTAL OC	$ 6.504.504