1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-366-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2018 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS MES DE MAYO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-20-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 496590,65 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVEGUITADOS Razón Social MARIA EUGENIA ARAYA FUENTES R.U.T. 4.591.580-8 Sucursal LAVEGUITADOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Global SUMINISTRO DE FRUTA Y VERDURA MES DE ABRIL FACTURA Nº 89 SUMINISTRO DE FRUTA Y VERDURA MES DE ABRIL FACTURA Nº 89 $ 2.613.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.613.635 $ 2.613.635

Total Neto	$ 2.613.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 496.591
TOTAL OC	$ 3.110.226