1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-428-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LENTES OPTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN DE COMPRA PROVIENE DE UN CONTRATO DE SUMINISTRO CREADO A PARTIR DE UNA LICITACION PUBLICA ID. 1644-6-LE08; FACTURA 50353 30.04.2008; 50404 20.05.2008.- Proveniente de Licitación 1644-6-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna -1 Impuesto 282701 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OPTICA PINCUS LTDA R.U.T. 81.204.300-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42183009 Lentes Opticos - Dioptria Baja 90 Unidad Lentes Opticos - Dioptria Baja LENTES OPTICOS. FACTURA 50404 20.05.2008 $ 6.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.650 $ 565.650 42183009 Lentes Opticos - Dioptria Alta 155 Unidad Lentes Opticos - Dioptria Alta LENTES OPTICOS. FACTURA 50353 30.04.2008 $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922.250 $ 922.250

Total Neto	$ 1.487.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.701
TOTAL OC	$ 1.770.601