Validaciones de un DTE “FACTURA”

1. Verificar si el DTE fue recibido y aceptado por el SII

2. El proveedor debe enviar archivo xml a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.cl

3. Todos los Proveedores deberán llenar Campo de referencia 801 (ID de Mercado Público de la Orden de Compra), correspondiente a la institución

4. Los Proveedores clasificados en LISTA BLANCA NO DEBE TRAER NADA en el campo 801 (ni puntos, ni comas o cualquier otro carácter).

En caso contrario el documento será RECHAZADO DE MODO AUTOMATICO, Proveedor tendrá que emitir Nota de Crédito y volver a Facturar