1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-478-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2019 Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL AGOSTO, MATRICULA Y MENSUALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-20-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2986 Usuario SIGFE Valeska Araya Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA FRANCISCA Razón Social SOCIEDAD EDUCACIONAL SEMILLITAS SPA R.U.T. 76.876.907-9 Sucursal MARIA FRANCISCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad SALA CUNA JORNADA COMPLETA MES DE AGOSTO 2019. SALA CUNA JORNADA COMPLETA MES DE AGOSTO 2019. $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad MATRICULA SIMON MOSQUERA INGRESO 25/07/2019 MATRICULA SALA CUNA SIMON MOSQUERA INGRESO 25/07/2019 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 480.000

Justificación de exención de impuesto