1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-491-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2019 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS DENTALES AGOSTO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3007 Usuario SIGFE Valeska Araya Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Abraham Razón Social Dentalpovac y servicios dentales limitada R.U.T. 76.293.542-2 Sucursal Mario Abraham Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 1 Unidad FACTURACIÓN MENSUAL POR PRÓTESIS DENTALES SEGÚN NOMINA ADJUNTA. MES DE AGOSTO 2019.- FACTURACIÓN MENSUAL POR PRÓTESIS DENTALES SEGÚN NOMINA ADJUNTA. MES DE AGOSTO 2019.- $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200