1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-503-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS LENTES MES DE SEPTIEMBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-14-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4162 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 1268356,4 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor optica vicente Razón Social ÓPTICA EVELYN CARLA LLANOS DIAZ E.I.R.L. R.U.T. 77.105.398-K Sucursal optica vicente Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 220 Unidad no definida LENTES NORMALES MES DE SEPTIEMBRE 2022 LENTES NORMALES MES DE SEPTIEMBRE 2022 $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.197.800 $ 2.197.800 31241501 Lentes 224 Unidad no definida LENTES ESPECIALES MES DE SEPTIEMBRE 2022 LENTES ESPECIALES MES DE SEPTIEMBRE 2022 $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.477.760 $ 4.477.760

Total Neto	$ 6.675.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.268.356
TOTAL OC	$ 7.943.916