1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-517-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UNIFORMES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN DE COMPRA ES POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES TEMPORADA OTOÑO INVIERNO. Proveniente de Licitación 1644-199-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna -1 Impuesto 50958 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR PATRICIO ABARCIA VIVANCO R.U.T. 9.757.091-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 uniformes corporativos 2 Unidad uniformes corporativos ADMINISTRATIVAS OTOÑO INVIERNO $ 48.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.200 $ 97.200 53102712 Pantalón-Chaqueta m/LChaqueta m/C. Polar m/l - logo 6 Unidad Pantalón-Chaqueta m/LChaqueta m/C. Polar m/l - logo UNIFORME TECNICO PARAMEDICO OTOÑO INVIERNO. VARONES $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000

Total Neto	$ 268.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.958
TOTAL OC	$ 319.158