1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-521-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5488-13-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 66433,5 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas ALT2 Razón Social Comercializadora de insumos Industriales y Masivos R.U.T. 76.324.543-8 Sucursal Empresas ALT2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 5 Unidad CONTENEDOR 20 LTS COLOR NEGRO, CON TAPA Y PEDAL CONTENEDOR 20 LTS COLOR NEGRO, CON TAPA Y PEDAL $ 47.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.250 $ 236.250 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 4 Unidad CONTENEDOR NEGRO 70 LTS, 80X60X6X0 CONTENEDOR 70 LTS $ 28.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400

Total Neto	$ 349.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.434
TOTAL OC	$ 416.084