1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-528-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-18-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 282186,1 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor beraudent Razón Social LABORATORIO DENTAL BERAUDENT LIMITADA R.U.T. 77.517.430-7 Sucursal beraudent Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 1 Global facturación mensual por prótesis dentales mes de JULIO 2018 facturación mensual por prótesis dentales mes de JULIO 2018 $ 1.485.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.190 $ 1.485.190

Total Neto	$ 1.485.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.186
TOTAL OC	$ 1.767.376