1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-535-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2015 Nombre de la Orden de Compra FRUTA Y VERDURA MES DE AGOSTO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-22-CO14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 408053,5 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVEGUITADOS Razón Social MARIA EUGENIA ARAYA FUENTES R.U.T. 4.591.580-8 Sucursal LAVEGUITADOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Mes CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS MES DE JULIO 2015 , FACTURA 1078. CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS MES DE JULIO 2015 , FACTURA 1078. $ 860.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.500 $ 860.500 50101538 Verduras frescas 1 Mes CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS MES DE JULIO 2015 FACTURA 1077. CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS MES DE JULIO 2015 , FACTURA 1077. $ 1.287.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.287.150 $ 1.287.150

Total Neto	$ 2.147.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.054
TOTAL OC	$ 2.555.704