1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-541-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LENTES OPTICOS SEPTIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-4-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3662 Usuario SIGFE Valeska Araya Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 1175224,1 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor evelyn carla Razón Social EVELYN CARLA LLANOS DIAZ R.U.T. 13.338.153-8 Sucursal evelyn carla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181811 Lente de protección 303 Unidad LENTES DIOPTRA BAJA. CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2019.- LENTES DIOPTRA BAJA. CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2019.- $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026.970 $ 3.026.970 46181811 Lente de protección 158 Unidad no definida LENTES DIOPTRA ALTA. CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2019.- LENTES DIOPTRA ALTA. CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2019.- $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.158.420 $ 3.158.420

Total Neto	$ 6.185.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.175.224
TOTAL OC	$ 7.360.614