1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-564-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2019 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS DENTALES SEPTIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3667 Usuario SIGFE Valeska Araya Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 161480,62 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor beraudent Razón Social LABORATORIO DENTAL BERAUDENT LIMITADA R.U.T. 77.517.430-7 Sucursal beraudent Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 1 Unidad FACTURACIÓN MENSUAL PRÓTESIS DENTALES SEPTIEMBRE 2019. SEGÚN NOMINA ADJUNTA.- FACTURACIÓN MENSUAL PRÓTESIS DENTALES SEPTIEMBRE 2019. SEGÚN NOMINA ADJUNTA.- $ 849.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 849.898 $ 849.898

Total Neto	$ 849.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.481
TOTAL OC	$ 1.011.379