1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-57-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-01-2009 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA DE GIMNASIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-4-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviciosvidasana Razón Social SERVICIOS INTEGRALES EN DEPORTE SALUD Y RECREACION R.U.T. 76.788.130-4 Sucursal serviciosvidasana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gimnasios 1 Mes PROGRAMA CARDIOVASCULAR MES DE NOVIEMBRE, FACTURA 45 12.01.2009 MES DE DICIEMBRE 2009 P45 12.01.2009 MES DE DICIEMBRE 2009ROGRAMA CARDIOVASCULAR MES DE NOVIEMBRE, FACTURA $ 754.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.000 $ 754.000

Total Neto	$ 754.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 754.000

Justificación de exención de impuesto