1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-586-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA INFORMÁTICO OCTUBRE 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-29-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3723 Usuario SIGFE Valeska Araya Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REBSOL Razón Social INGENIERIA INFORMATICA PARA LA SALUD LIMITADA R.U.T. 77.737.630-6 Sucursal REBSOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233414 Programas de carga para soporte de memoria 1 Unidad ARRIENDO SISTEMA INFORMÁTICO SERVICIO DE URGENCIA, 10 DÍAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019. ARRIENDO SISTEMA INFORMÁTICO SERVICIO DE URGENCIA, 10 DÍAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019. $ 483.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.333 $ 483.333

Total Neto	$ 483.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 483.333

Justificación de exención de impuesto