1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-601-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PROTESIS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-18-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor george Razón Social LABORATORIO DENTAL JORGE VERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.384.500-8 Sucursal george Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152437 Dientes de porcelana 1 Unidad PROTESIS DENTALES OCTUBRE 2012 DE ACUERDO A NOMINA ADJUNTA A LA FACTURA. PROTESIS DENTALES OCTUBRE 2012 DE ACUERDO A NOMINA ADJUNTA A LA FACTURA. $ 1.451.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.451.427 $ 1.451.427

Total Neto	$ 1.451.427
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.451.427

Justificación de exención de impuesto