1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-602-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA FRUTAS Y VERDURAS SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-11-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3827 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 702963,9 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVEGUITADOS Razón Social MARIA EUGENIA ARAYA FUENTES R.U.T. 4.591.580-8 Sucursal LAVEGUITADOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Mes SUMINISTRO FRUTA Y VERDURA FRESCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN GUÍAS ADJUNTAS A LA FACTURA 152 30-09-2019.- SUMINISTRO FRUTA Y VERDURA FRESCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN GUÍAS ADJUNTAS A LA FACTURA 152 30-09-2019.- $ 3.699.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.699.810 $ 3.699.810

Total Neto	$ 3.699.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 702.964
TOTAL OC	$ 4.402.774