1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-654-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA NOVIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-20-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4242 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DÍAS SERVICIOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA FRANCISCA Razón Social SOCIEDAD EDUCACIONAL SEMILLITAS SPA R.U.T. 76.876.907-9 Sucursal MARIA FRANCISCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 10 Unidad SALA CUNA JORNADA COMPLETA MES DE OCTUBRE 2019 SALA CUNA JORNADA COMPLETA MES DE OCTUBRE 2019 $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 5 Unidad JARDÍN INFANTIL JORNADA COMPLETA MES DE OCTUBRE 2019. JARDÍN INFANTIL JORNADA COMPLETA MES DE OCTUBRE 2019. $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 4.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.300.000

Justificación de exención de impuesto