1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-667-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LENTES ÓPTICOS NOVIEMBRE 2019.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-4-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4263 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DÍAS SERVICIOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 1262538,6 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor evelyn carla Razón Social EVELYN CARLA LLANOS DIAZ R.U.T. 13.338.153-8 Sucursal evelyn carla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181811 Lente de protección 159 Unidad no definida LENTES DIOPTRA ALTA. CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2019.- LENTES DIOPTRA ALTA. CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2019.- $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.178.410 $ 3.178.410 46181811 Lente de protección 347 Unidad LENTES DIOPTRA BAJA. CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2019.- LENTES DIOPTRA BAJA. CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2019.- $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.466.530 $ 3.466.530

Total Neto	$ 6.644.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.262.539
TOTAL OC	$ 7.907.479