1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-68-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LENTES OPTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1644-6-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 120609,15 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA PINCUS LTDA Razón Social OPTICA PINCUS LTDA R.U.T. 81.204.300-5 Sucursal OPTICA PINCUS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes de gafas o anteojos 101 Unidad LENTES OPTICOS FACTURA 51247 LENTES OPTICOS FACTURA 51247 $ 6.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 634.785 $ 634.785

Total Neto	$ 634.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.609
TOTAL OC	$ 755.394