1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-691-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA FRUTA Y VERDURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-20-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 499702,28 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVEGUITADOS Razón Social MARIA EUGENIA ARAYA FUENTES R.U.T. 4.591.580-8 Sucursal LAVEGUITADOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad Suministro Fruta y Verdura Fresca factura Nº63 MES DE SEPTIEMBRE 2017   $ 2.630.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.630.012 $ 2.630.012

Total Neto	$ 2.630.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 499.702
TOTAL OC	$ 3.129.714