1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-717-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-08-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PESCADO FRESCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-11051-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 35530 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pescaderúa La Unión Razón Social FLORENCIO ESPINOZA PEREZ R.U.T. 4.675.810-2 Sucursal Pescaderúa La Unión Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pescado fresco 46 kilogramo PESCADO FRESCO FILETEADO, DISTRIBUCION 15.08.2009, FACTURA 96 15.08.2009 PESCADO FRESCO FILETEADO, DISTRIBUCION 15.08.2009, FACTURA 96 15.08.2009 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.200 $ 78.200 Pescado fresco 64 kilogramo PESCADO FRESCO FILETEADO, DISTRIBUCION 15.08.2009, FACTURA 96 15.08.2009 PESCADO FRESCO FILETEADO, DISTRIBUCION 15.08.2009, FACTURA 96 15.08.2009 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.800 $ 108.800

Total Neto	$ 187.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.530
TOTAL OC	$ 222.530