1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-738-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2013 Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO DENTAL MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-23-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR Comuna Santiago Impuesto 379430 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Abraham Razón Social Dentalpovac y servicios dentales limitada R.U.T. 76.293.542-2 Sucursal Mario Abraham Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Mes TRABAJOS DENTALES MES DE NOVIEMBRE TRABAJOS DENTALES MES DE NOVIEMBRE $ 1.997.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.997.000 $ 1.997.000

Total Neto	$ 1.997.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.430
TOTAL OC	$ 2.376.430