1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-84-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS ENERO 2019.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-11-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR Comuna Santiago Impuesto 677395,6 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVEGUITADOS Razón Social MARIA EUGENIA ARAYA FUENTES R.U.T. 4.591.580-8 Sucursal LAVEGUITADOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Mes SUMINISTRO FRUTA Y VERDURA FRESCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN GUÍAS ADJUNTAS A LA FACTURA 121 30-01-2018.- SUMINISTRO FRUTA Y VERDURA FRESCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN GUÍAS ADJUNTAS A LA FACTURA 121 30-01-2018.- $ 3.565.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.565.240 $ 3.565.240

Total Neto	$ 3.565.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 677.396
TOTAL OC	$ 4.242.636