1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-842-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Dólar Americano Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 11,5444 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-lp14 Contadores de copias 20   (1165521) CINTA PARA IMPRESORA GENERICA TRANSFERENCIA TERMICA 110MM X 74 MTS CERA UNIDAD 1191645 (1165521) CINTA PARA IMPRESORA GENERICA TRANSFERENCIA TERMICA 110MM X 74 MTS CERA UNIDAD ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 3,10 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 62,00 US$ 62,00

Total Neto	US$ 62,00
Descuento	US$ 1,24
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 11,54
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 72,30