1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5488-939-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS NOVIEMBRE 2010.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5488-63-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR Comuna * Impuesto 225488,2 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 PEÑAFLOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVEGUITADOS Razón Social MARIA EUGENIA ARAYA FUENTES R.U.T. 4.591.580-8 Sucursal LAVEGUITADOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fruta fresca 1 Unidad CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS VARIAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2010.- CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS VARIAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2010.- $ 1.186.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.186.780 $ 1.186.780

Total Neto	$ 1.186.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.488
TOTAL OC	$ 1.412.268