|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
548847-39-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 548847-23-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
|
|
R.U.T. |
61.979.440-0 |
|
Dirección de Facturación |
Tarapacá Nº 568 2° Piso |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
119244 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Tarapacá Nº 568 2° Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-07-2025 |
|
|
|
Proveedor |
EQUINORTE |
|
Razón Social |
EQUIPAMIENTO MINERO EQUINORTE SPA
|
|
R.U.T. |
77.657.811-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
EQUINORTE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 36 | Paquete | PAPEL HIGIENICO ALTO METRAJE HOJA SIMPLE 4 ROLLOS X PAQUETE 500MTS | |
$ 7.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 252.000
|
$ 252.000
|
14111705
| Servilletas de papel | 36 | Paquete | SERVILLETAS DESECHABLES MESA HOJA SIMPLE 200 UNIDADES X PAQUETE | |
$ 1.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.600
|
$ 39.600
|
14111703
| Toallas de papel | 48 | Paquete | TOALLA PAPEL DOBLE HOJA 200MTS 2 ROLLOS X PAQUETE | |
$ 7.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 336.000
|
$ 336.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 627.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 119.244
|
|
$ 746.844
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.