1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548847-80-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EDIFICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 548847-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Region de Tarapaca Razón Social INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá Nº 568 2° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Tarapacá Nº 568 2° Piso Comuna Iquique Impuesto 479028 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá Nº 568 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCM METAL SPA. Razón Social MCM METAL SPA. R.U.T. 77.780.885-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MCM METAL SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Trabajos de mantención y reparación edificios de la DR Tarapacá según presupuesto de fecha 12/12/2024 obras menores $ 2.521.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.200 $ 2.521.200

Total Neto	$ 2.521.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 479.028
TOTAL OC	$ 3.000.228