1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548860-114-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ATENCIÓN A PARTICIPANTES TALLER DE MUJERES EN COMUNA DE PICHILEMU - JUEVES 08 DE OCTUBRE DE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Region del Libertador Gral Bernardo OHiggins Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Plaza de los Heroes Nº 389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Plaza de los Heroes Nº 389 Comuna Rancagua Impuesto 29470 Dirección de Envío de la Factura Plaza de los Heroes Nº 389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antu Razón Social PRODUCTORA ANTU SPA R.U.T. 77.985.010-2 Sucursal Antu Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 12   (1114673 )COFFEE BREAK DELIVERY - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1134673 (1114673) COFFEE BREAK DELIVERY - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.900 $ 159.900

Total Neto	$ 159.900
Descuento	$ 4.797
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.470
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 184.573