1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548864-678-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REP. VEHÍCULO MÓVIL D.R BIO BIO (NEUM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 548864-23-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Region del Bio Bio Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Avda. Vial N°108, local B, comuna de Cabrero. Comuna Concepción Impuesto 134117,58 Dirección de Envío de la Factura Avda. Vial N°108, local B, comuna de Cabrero. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernado danilo Razón Social SOCIEDAD FERLORET LIMITADA R.U.T. 76.376.479-6 Sucursal fernado danilo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida 4 NEUMÁTICOS 215/ 75-R15 4 NEUMATICOS 215/ 75-R15 $ 705.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.882 $ 705.882

Total Neto	$ 705.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.118
TOTAL OC	$ 840.000