1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548871-10-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 548871-2-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 548871-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Region de Magallanes y Antartica Chilena Razón Social INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt Nº 895 - 2º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 0532-2023 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Magallanes N°103, Puerto Natales Comuna Puerto Natales Impuesto 1130458,485 Dirección de Envío de la Factura Magallanes N°103, Puerto Natales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MyS Aseo Industrial Razón Social MARÍA DEL CARMEN RÍOS VARGAS R.U.T. 10.510.517-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MyS Aseo Industrial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   Valor ingresado corresponde al valor mensual neto. $ 5.949.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.949.782 $ 5.949.782

Total Neto	$ 5.949.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.130.458
TOTAL OC	$ 7.080.240