1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548872-162-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 548872-5-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 548872-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Region Area Metropolitana Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cdp 501-1-2018 del sistema cuenta 5661. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Teatinos N°10 Comuna Santiago Centro Impuesto 301596,5 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARTA ISABEL ROJAS SANCHEZ Razón Social MARTA ISABEL ROJAS SANCHEZ PUBLICIDAD EIRL R.U.T. 76.333.429-5 Sucursal MARTA ISABEL ROJAS SANCHEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 53 Unidad LETREROS. PROVISION E INSTALACION DE SEÑALETICAS. LA OFERTA INCLUEYE MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD Y GARANTIZADO PARA SU MAXIMA DURACION. PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES. $ 29.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.587.350 $ 1.587.350

Total Neto	$ 1.587.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.596
TOTAL OC	$ 1.888.946