1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548872-174-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN EJECUTIVO IOD COLINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 548872-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Region Area Metropolitana Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Teatinos N°10 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESAF Razón Social Empresa de Servicios Administrativos y Financieros R.U.T. 76.471.772-4 Sucursal ESAF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad no definida PAGO SERVICIO MES DE AGOSTO 2019.   $ 452.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.883 $ 452.883

Total Neto	$ 452.883
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 452.883

Justificación de exención de impuesto