1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-112-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 548874-5-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 548874-5-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Huérfanos 886, 4º Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 28842 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 886, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTESIS Razón Social GTD INTESIS S.A R.U.T. 78.159.800-3 Sucursal INTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111608 Programación en COBOL 1 Unidad Servicio de Renovación de Soporte Licenciamiento Visual Cobol para el Instituto de Previsión Social. VER Res. Exta. DAI N° 174, del 09-05-2019. Incluye Contrato firmado. Valor Neto, se le debe sumar el IVA. Valor referencial neto en pesos 100.792.164, según dolar observado del 18-02-2019. US$ 151.800,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 151.800,00 US$ 151.800,00

Total Neto	US$ 151.800,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 28.842,00
TOTAL OC	US$ 180.642,00