1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-140-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio Continuidad Operativa de la Herramienta de Control (SVN) y Apoyo a la Gestión de Diversos Proyectos del IPS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Huerfanos Nº 886 - Entrepiso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº 886 - Entrepiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL DANIEL ALEJANDRO Razón Social RAUL DANIEL TOLOSA CONSULTORIA COALA GROUP EIRL R.U.T. 76.184.868-2 Sucursal RAUL DANIEL ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231506 2239-3-LP15 Software de cadena de suministro y logística de pl 1   (1247484 )PROYECTO - 1273499 (1247484) PROYECTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR UF 1(4) ; SERVICIO POR UF 10(1) ; SERVICIO POR UF 50(1) ; SERVICIO POR UF 100(8) UF 864,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 864,0000 UF 864,0000

Total Neto	UF 864,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 864,0000