1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-220-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Sistema Electronico de Gestión de Procesos - Libro de Obra Digital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Avda. Lib. Bernardo O'Higgins Nº 1353 - 5º Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 119,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib. Bernardo O'Higgins Nº 1353 - 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Internext S.A. Razón Social INTERNEXT S.A. R.U.T. 76.521.200-6 Sucursal Internext S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 2239-17-LP11 Centro de servicios de datos 180   (1357716 )SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) INTERNEXT S.A. SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS ESTÁNDAR… VALOR MENSUAL 1384186 (1357716) SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) INTERNEXT S.A. SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS ESTÁNDAR… VALOR MENSUAL; Código: SGPBASIC; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 3,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 630,0000 UF 630,0000

Total Neto	UF 630,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 119,7000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 749,7000