1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-237-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2019 Nombre de la Orden de Compra "Reparaciones CAPRI San Carlos" - ORDEN DE COMPRA DESDE 548874-20-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 548874-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Huerfanos Nº 886, 9º Piso, Oficina 924 Comuna Santiago Centro Impuesto 3131580 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº 886, 9º Piso, Oficina 924 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA ACENCIO EIRL. Razón Social JOSE MIGUEL ACENCIO BRAVO R.U.T. 76.771.328-2 Sucursal CONSTRUCTORA ACENCIO EIRL. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Global Reparaciones CAPRI San Carlos. VER Res. Exta. DAI N° 253, de fecha 10-07-2019 - Aprueba Contrato. Incl. Contrato debidamente firmado. SOMOS PROFESIONALES $ 16.482.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.482.000 $ 16.482.000

Total Neto	$ 16.482.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 3.131.580
TOTAL OC	$ 19.613.580