1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-260-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Depto. Personas - Servicio de Atención a Participantes, para "Taller de Sensibilización ERP SAP". Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Huérfanos 886, 2º piso Comuna Santiago Centro Impuesto 123450,6 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 886, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIA NACIONAL SPA Razón Social BANQUETERIA NACIONAL SPA R.U.T. 76.482.497-0 Sucursal BANQUETERIA NACIONAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 140   (1114672) COFFEE BREAK DELIVERY - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134672 (1114672) COFFEE BREAK DELIVERY - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 773.500 $ 773.500

Total Neto	$ 773.500
Descuento	$ 123.760
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.451
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 773.191