1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-262-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD (SOC). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 548874-84-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Huérfanos 886, 4º Piso Comuna Santiago Impuesto 154050,0848 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 886, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NASTEC Razón Social NASTEC SPA R.U.T. 76.337.109-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NASTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231507 Programas de gestión de proyectos 1 Global SERVICIO CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD (SOC). SERVICIO CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD (SOC). US$ 810.789,92 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 810.789,92 US$ 810.789,92

Total Neto	US$ 810.789,92
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 154.050,08
TOTAL OC	US$ 964.840,00