1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-311-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION - REPARACIONES VARIAS Nº 53-2009 PINTURA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA. ID 548874-167-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 548874-167-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 726 - 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Huerfanos Nº 886, 8º Piso, Oficina 816 Comuna Santiago Impuesto 139365 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº 886, 8º Piso, Oficina 816 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SIST. DE PAGO: Mediante retiro de pago por parte de los Proveedores, directamente Avda. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1353, 1º Piso, Stgo. Centro, Caja Tesorería, de Lun a Vier de 09:00 a 14:00 hrs.Fono:8709051   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAVER Razón Social Marcelo Sanchez R.U.T. 12.487.917-5 Sucursal MAVER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad Reparaciones Varias 53/2009 Pintura Dirección Metropolitana. según Especificaciones Técnicas. $ 733.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 733.500 $ 733.500

Total Neto	$ 733.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.365
TOTAL OC	$ 872.865