1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-32-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2014 Nombre de la Orden de Compra DAI-ARQUITECTURA - Serv. Conexo Suc. Río Bueno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Huerfanos Nº 886, 9º Piso, Oficina 924 Comuna Santiago Centro Impuesto 408120 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº 886, 9º Piso, Oficina 924 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Telecom SpA Razón Social CONSTRUCTORA M.O. TELECOM SPA R.U.T. 76.154.932-4 Sucursal Constructora Telecom SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Unidad no definida Servicio Conexo "Reparación Viga Soporte Nueva Sucursal Río Bueno". Servicio Conexo "Reparación Viga Soporte Nueva Sucursal Río Bueno". $ 2.148.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.148.000 $ 2.148.000

Total Neto	$ 2.148.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.120
TOTAL OC	$ 2.556.120