1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-357-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 548874-46-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 548874-46-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Huerfanos Nº 886, 8º Piso Oficina 825 Comuna Santiago Centro Impuesto 430975,29 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº 886, 8º Piso Oficina 825 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Sistema de Pago El Sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por de los Proveedores,  cheques, directamente desde Avda. Libertador Bernardo O”higgins Nº 1353, 1er. Pìso. Santiago Centro. Caja Tesorería, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Teléfono: 2-9652655.-   5 .- Datos del Proveedor Proveedor david Razón Social DAVID RODRIGO MUNOZ URIBE R.U.T. 13.497.433-8 Sucursal david Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Reparación de Techumbre Edificio Santo Domingo. Reparación de Techumbre Edificio Santo Domingo. $ 2.268.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.291 $ 2.268.291

Total Neto	$ 2.268.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 430.975
TOTAL OC	$ 2.699.266