1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-37-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO “REPARACIÓN FILTRACIONES SANTO DOMINGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Huérfanos N° 886, Piso 9 Oficina 912 Comuna Santiago Impuesto 7740752 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 886, Piso 9 Oficina 912 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA ADF E.I.R.L Razón Social CONSTR ALFREDO DONOSO FLORES EIRL R.U.T. 76.769.380-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA ADF E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Global SERVICIO REPARACIÓN FILTRACIONES SANTO DOMINGO. SERVICIO REPARACIÓN FILTRACIONES SANTO DOMINGO. $ 40.740.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.740.800 $ 40.740.800

Total Neto	$ 40.740.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.740.752
TOTAL OC	$ 48.481.552