1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-370-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Atención a Participantes, actividad de capacitación Charla PMG Eficiencia Energética. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Huérfanos 886, 2º piso Comuna Santiago Centro Impuesto 37405,68 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 886, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO PONCE SEDANO Razón Social SERVICIOS INTEGRALES MARCO ANTONIO PONCE SEDANO E. R.U.T. 76.482.463-6 Sucursal MARCO PONCE SEDANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 65   (1367967 )COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1394486 (1367967) COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.075 $ 205.075

Total Neto	$ 205.075
Descuento	$ 8.203
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.406
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 234.278