1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-377-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION - REPARACIONES VARIAS Nº 23/2010.ORDEN DE COMPRA DE LA ID 548874-139-L110. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 548874-139-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 9º Piso; oficina 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Huérfanos 886, 2º piso Comuna Santiago Centro Impuesto 138548 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 886, 2º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Sistema de Pago. El sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por parte de los Proveedores, cheques, directamente desde Avda. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1353, 1º Piso, Santiago Centro, Caja Tesorería, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 hrs., teléfono 870 9051. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Zuniga Rojas Razón Social MIGUEL ANGEL ZUNIGA ROJAS R.U.T. 5.896.664-9 Sucursal Miguel Zuniga Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad VER BASES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 729.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.200 $ 729.200

Total Neto	$ 729.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.548
TOTAL OC	$ 867.748