1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-459-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Instalación de cable estructurado, canalización, puntos de red y centros eléctricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Huerfanos Nº 886 - Entrepiso Comuna Santiago Centro Impuesto 776,0037 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº 886 - Entrepiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Krowten Network Ltda. Razón Social KROWTEN NETWORK TELECOMUNICACIONES, INGENIERIA Y S R.U.T. 76.089.026-k Sucursal Krowten Network Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-lp14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR US$1(4084) ;SERVICIO POR US$0,01(23) US$ 4.084,23 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.084,23 US$ 4.084,23

Total Neto	US$ 4.084,23
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 776,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.860,23