1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-471-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Diseñador Gráfico para Apoyar el Programa SAP / Integrados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Huérfanos 886, 4º Piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 886, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFTGROUP LTDA. - Casa Matriz Razón Social SOFTGROUP SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 77.388.870-1 Sucursal SOFTGROUP LTDA. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112103 2239-3-LP15 Servicios de diseno de sitio Web 280   (1155018 )DISENADOR GRÁFICO - JUNIOR VALOR HORA HABIL 1178018 (1155018) DISENADOR GRÁFICO - JUNIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,43 UF 0,00 UF 0,00 UF 120,4000 UF 120,4000

Total Neto	UF 120,4000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 120,4000