1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-480-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 548874-78-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 548874-78-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Huerfanos Nº 886, 9º Piso, Oficina 924 Comuna Santiago Centro Impuesto 5716245 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos Nº 886, 9º Piso, Oficina 924 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Sistema de Pago El Sistema de Pago es mediante el retiro de los documentos de pago por de los Proveedores,  cheques, directamente desde Avda. Libertador Bernardo O”higgins Nº 1353, 1er. Pìso. Santiago Centro. Caja Tesorería, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Teléfono: 2-9652655.-   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Telecom SpA Razón Social CONSTRUCTORA M.O. TELECOM SPA R.U.T. 76.154.932-4 Sucursal Constructora Telecom SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Unidad HABILITAR SUCURSAL SAN CARLOS PARA EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL. HABILITAR SUCURSAL SAN CARLOS PARA EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL. $ 30.085.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.085.500 $ 30.085.500

Total Neto	$ 30.085.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.716.245
TOTAL OC	$ 35.801.745