1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548874-56-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ARQUITECTURA - AUMEN. Nº 1 AGUAS LLUVIAS LA PERLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IPS Oficina Central de Compras Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 726 - 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Prevision Social R.U.T. 61.979.440-0 Dirección de Facturación Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 Comuna Santiago Impuesto 310878 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos Nº 886 - 8º Piso; Oficina 821 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comelec Razón Social RAUL REINALDO CUMINAO POBLETE R.U.T. 13.317.538-5 Sucursal comelec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida Según Informe Técnico adjunto. Según Informe Técnico adjunto. $ 1.636.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.636.200 $ 1.636.200

Total Neto	$ 1.636.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.878
TOTAL OC	$ 1.947.078